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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 第一部分　部门概况

 

一、部门主要职能

电影天堂 办公室主要职责是负责电影天堂 和电影天堂 办公室日常文电的处理、审核、草拟电影天堂 办公室名义发布的文件、电报，负责电影天堂 重大活动的组织安排，协助电影天堂 领导组织处理各项突发事件，协调电影天堂 有关部门工作，做好行政后勤事务工作，为电影天堂 领导及市直机关提供服务。

二、机构设置

本部门包含11个职能科室及机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等下属单位。主要职能：

1.协助市人民政府处理电影天堂 日常工作事务

2.机关后勤保障

3.经济工作调研及秘书工作

4.驻京维稳联络工作

从决算单位构成看，电影天堂 办公室部门决算包括：本级决算和属下机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等单位预算。

 

第二部分2015年度汕尾电影天堂 办公室部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表8张（政府性基金表格没有收入或支出）。

第三部分 2015年度汕尾电影天堂 办公室部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为4915.86万元，比2014年决算数增加286.08万元，增长6.18%。主要原因是政府相关服务及缉私办案经费增加支出。其中：财政拨款收入4844.66万元，比上年增长17.27%（一般公共预算财政拨款收入4844.66万元，比上年增长17.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为4576.20万元（工资福利支出1102.59万元；对个人和家庭的补助579.90万元；商品和服务支出2524.13万元；其他资本性支出369.57万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数减少15.30万元，下降0.33%，主要原因是控制三公经费开支。

1.一般公共预算财政拨款支出4451.04万元，比上年增长6.49%。其中：基本支出2088.49万元，比上年增长22.16%；项目支出2362.56万元，比上年下降4.35%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出380.35万元，比2014年减少83万元，下降17.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费5.63万元，占1.48%，比2014年增加0.25万元，增长4.65%，主要原因是出入国境不同。市单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，；（3）境外业务培训及考察5.63万元，主要用于业务培训。

2．公务用车购置及运行费195.41万元，占“三公”经费的51.38%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是实行车改。电影天堂 办公室公务用车保有量为25辆，主要用于公务调研和接待联络工作。

3、公务用车运行维护费195.41万元，占“三公”经费的51.38%，比2014年减少33.30万元，下降14.56%，主要原因是控制公务车辆使用次数，合理调配。

4．公务接待费179.31万元，占“三公”经费的44.14%，比2014年减少19.13万元，下降9.64%，主要原因是控制陪同人员参加接待。电影天堂 办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待368次，接待人数共2640人。主要包括各省市及县区联络工作业务。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出405.99万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费67.52万元，印刷费0.45万元，水电费0 万元，邮电费26.38万元，物业管理费0.18万元，差旅费61.97万元，会议费5.93万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出357.56万元，包括：政府采购货物支出41.82万元，政府采购工程支出178万元，政府采购服务支出137.74万元。比2014年减少428.69万元，下降53.95%，主要原因是减少车辆购30.82万元，减少周转房购用95.87万元，减少市政务办服务大厅维护工程302万元。

六、国有资产占有使用情况。

电影天堂 办公室占有使用国有资产价值固定资产6677.81万元、其中房屋4851.17万元，车辆800.83万元，其他资产1025.81主要实物资产数，比2014年减少1.75万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。本项为推进性公开工作，电影天堂 办公室今年没有开展预算绩效工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

电影天堂 办公室是综合报账一级预算单位，报账部门：电影天堂 办公室，市政务办公室，市金融局，市民宗局，市信访局，市信息中心。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年度政府办部门决算公开表